吉林省第二荣复军人医院2024年度单位决算

2024 年度

吉林省第二荣复军人医院单位决算

2025年8月25日

目   录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、绩效评价情况说明

十一、其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、部门主要职责

为在乡慢性病荣复军人提供医疗康复服务，为慢性病荣复军人提供医疗、保健、疾病预防、卫生指导宣传相关医疗保健社会服务。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，吉林省第二荣复军人医院内设11个机 构，分别为：党办、院办、医教科、护理部、质控办、保卫科、财务科、膳食科、总务科、审计监察室、器械科。 纳入吉林省第二荣复军人医院 2024年度单位决算编制范围的单位一家，即吉林省第二荣复军人医院。

第二部分  2024 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

本单位没有政府性基金预算财政拨款。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

本单位没有国有资本经营预算财政拨款。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为5114.5万元。与2023年度相比，收、支总计各增加1591.72万元，增长45.2 %。主要原因：其他收入增加。

    二、收入决算情况说明

本年收入合计5053.62万元，其中：财政拨款收入2852.62万元，比上年减少403.26万元，下降12.4%，主要是本年专项补助资金减少；其他收入2200.99万元，比上年增加2199.77万元，增长1803.1%，主要是本年将对外医疗业务成本补助项目列入在其他收入中。

    三、支出决算情况说明

本年支出合计5114.5万元，其中：基本支出2467.98万元，比上年减少67.44万元，下降2.7%，主要是本年度人员减少，人员经费减少；项目支出2646.52万元，比上年增加1720.04万元，增长185.7%，主要是本年度将对外医疗业务成本补助项目列入在项目支出中。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2024年度财政拨款收、支总计均为2913.5万元，与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少608.06万元，降低17.3%。主要原因:本年度专项资金减少。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2913.5万元，占本年支出合计的57%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少547.18万元，降低15.8%。主要原因：本年度专项资金支出减少。 

    （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2913.5万元，主要用于以下方面： 社会保障和就业支出2653.7万元 ，占 91.1%；卫生健康支出104.8万元， 占 3.6%；住房保障支出155.01万元， 占5.3%。

    （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2968.55万元，支出决算为2913.5万元，完成年初预算的98.1%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）。年初预算为91.46万元，支出决算为91.46万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预 算为197.3万元，支出决算为201.18万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是社保基数调整，养

老保险支出增加。

    3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算为0万元，支出决算为36.43万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是追加退休人员抚恤金。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为37.06万元，支出决算为37.06万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为2390.33万元，支出决算为2287.57万元，完成年初预算的95.7%。决算数小于预算数的主要原因是2024年度专项资金支出减少。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单 位医疗（项）。年初预算为93.88万元，支出决算为104.8万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因 是2024年度医保基数增加，医保支出增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为158.52万元，支出决算为155.01万元，完成年初预算的97.8%。决算数大于预算数的主要原因是 2024年度在职人员减少，缴费减少。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2466.99万元，其中：

人员经费1905.53万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金。

公用经费375.29万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024年度我单位无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成预算的100%；较2023年度增加0万元，增长0%。决算数等于预算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

    2.公务用车购置及运行费预算为2.97万元，支出决算为2.97万元，完成预算的100%；较2023年度增加0 万元，增长0%。决算数等于预算数。其中：

公务用车购置费支出0万元。截至2024年12月31日，公务用车保有量为1辆,公务用车购置数为0辆。

公务用车运行维护费支出2.97万元，主要是公车日常加 油与保养费用。

公务接待费预算为0万元，支出决算为0万元；较2023年度增加0万元。决算数等于预算数。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员） 。

十、关于2024年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。绩效评价工作开展情况说明为：根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金181.06万元，占一般公共预算项目支出总额的6.2%。

组织对“优抚对象疗养及康复”1个项目开展了单位绩效评价，涉及一般公共预算支出181.06万元。从评价情况来看，2024年度整体表现良好，完成当年收养收治荣军人员 工作任务，荣军医疗费、生活费指出进度达到100%，在全社会营造军爱民、民拥军的浓厚氛围，提升了双拥优抚工作管理服务水平的保障作用。

（二）优抚对象疗养及康复项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为78分。项目全年预算数为181.06万元，执行数为181.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是经济成本指标荣军医 疗费、生活费支出，年度指标值为144万元，实际完成值为 181.06万元；二是数量指标，接收荣军疗养床位 200 张，组织荣军娱乐活动1次；三是质量指标，生活环境满意度达到 80%，衣食住行及医疗满意度达到80%； 四是社会效益指标，在全社会营造军爱民、 民拥军的浓厚氛围效果显著，对提升双拥优抚工作管理服务水平的保障作用效果显著；五是满意度指标，住院荣军满意率达到 80%。发现的主要问题及原因：荣军业余活动较为单一。主要原因是：荣军疗养过程中一直开展之前的活动节目，没有创新。下一步改进措施：一是改善荣军生活环境，提高生活标准，确保在院疗养期间的生活水平与社会经济发展相适应；二是加强荣军医疗保障工作，提供优质的医疗服务。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2024年度我单位无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额111.56万元，其中：政府采购货物支出111.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额111.56万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，吉林省第二荣复军人医院共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是医疗救护车；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）8台（套）。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政 预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未 纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收 入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、 收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项， 从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经 费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转 到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产 生的结余资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或 以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资 金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作 任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务 或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）事业单位离退休（项）：指由单位离退休人员工资及 取暖补贴等支出。

九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指由单 位缴纳的基本养老保险费支出。

十、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）： 指按规定用于病故人员的一次性抚恤金及丧葬补助费。

十一、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚 支出（项）：指单位的基本支出和专项支出。

十二、社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 其他退役军人事务管理支出（项）：指单位的基本支出。

十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事

业单位医疗（项）：指职工参加基本医疗保险缴费支出。

十四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公 积金（项）：按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本 工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。